2018年度德阳市水务局决算编制说明

2018年度德阳市水务局决算编制说明

2019-10-05 09:20

  根据中共德阳市委、德阳市人民政府《关于印发〈德阳市人民政府机构改革方案〉和〈关于德阳市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(德委发

  (1)负责本系统、本部门依法行政工作。贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性实施细则和管理办法。负责保障水资源的合理开发利用,拟订水利战略规划和政策,组织编制全市重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划,按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资建议,按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目,提出市级水利建设投资安排建议并组织实施。

  (2)、实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县(市、区)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、行洪论证制度。

  (3)、负责水利基本建设工程的监督管理;承办大中型水利建设项目的初审转报工作;组织建设和监督管理具有控制性或跨县(市、区)的重要水利工程。

  (4)、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

  (5)、负责防治洪旱灾害。承担市政府防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对重要江河、水库和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施,指导水利突发公共事件应急管理工作。

  (6)、负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,编制节约用水规划,指导和推动节水型社会建设工作。

  (7)、负责水资源监测工作。负责水资源监测,协调全市水文站网建设和管理工作,对水库和地下水的水量、水质实施监测,发布水资源信息、水情预报、水域水质通报和全市水资源公报。

  (8)、负责水利工程规划同意书、洪水影响评价及河道管理范围内工程建设方案申请。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导全市重要江河、水库、滩涂的治理和开发。指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性或跨县(市、区)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责河道采砂的统一监督管理工作,组织实施涉河建设项目的行洪论证及河势稳定评价工作。。

  (9)、负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施,组织指导全市水土流失综合防治、水土保持监测,水土流失定期公告,负责权限内建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。

  (10)、负责农村水利工作。组织编制农村小型水利工程建设规划,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。组织拟订农业用水计划,指导全市农业灌溉工作。按规定指导农村水能资源开发工作,负责职责范围内水电建设项目涉水事务的行政审批工作。

  (11)、组织协调农田水利基本建设,承担德阳市人民政府农田水利基本建设指挥部办公室的日常工作。组织编制农田水利基本建设规划和年度计划,指导全市农田水利基本建设工作。

  (12)、负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县(市、区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法。依法负责水务行业安全生产工作,组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管,组织实施水利工程建设的监督,指导水利建设市场的监督管理。

  (13)、开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作,拟订水利行业的地方技术标准并监督实施,组织指导水利行业项目的科学研究、技术推广和对外合作工作,承担水利统计工作。

  (14)、负责绵远河、石亭江德阳城区段涉河建设工程的审核与监督管理,负责市区水闸运行管理和维护。

  2018年,全市水利系统认真按照市委、市政府提出的“一个战略定位、四张名片、七大行动”为指引,坚持发展改革并重、建设管理齐抓,进一步补短板、破瓶颈、增后劲,着力夯实水利基础。

  (一)重大项目推进成效显著。一是积极争取项目资金。全年争取省级以上项目资金5.77亿元,实施重点水利项目71个,预计年底完成年度水利投资11亿元。二是强力推进重点水库建设。目前八角水库枢纽工程已全部竣工,具备下闸蓄水条件;华强沟水库已完成年度投资额33078.66万元,超额完成年度计划10%;石泉水库完成投资8000万元,占年度计划的80%,年底前将按预定目标全面完成投资计划。

  (二)农田水利建设成绩斐然。一是全力夯实农田水利基本建设基础。2018年修复水毁工程2164处,整治干支渠126.2公里,末级渠系151.42公里,新增蓄水能力1216.26万方,新增有效灌面6.75万亩,累计完成投资7.29亿元,超额完成年度计划8%。二是全力助推农建示范工程落地开花。建成旌阳区孝感德新孝泉示范区、广汉市南丰兴隆示范区等6个农建示范区,总规模11.98万亩。在今年8月全省农建示范区考核中,我市被评定为优秀等级。旌阳区水务局、罗江区水务局、广汉市水务局、中江县水务局被省农建办、省人社厅联合表彰为“李冰杯”先进集体。

  (三)防汛保安工作坚如磐石。一是查漏补缺,准备充分。汛前组织开展水利工程水毁修复工作,完成各类水毁修复工程45处,对235个山洪灾害隐患点开展山洪灾害调查评价。二是狠抓应急能力提升。开展冲锋舟编队训练、抛绳设备训练、现场通信应急保障等应急演练,应急指挥调度和抢险协同配合能力明显提高。三是全力做好汛期各项工作。今年汛期我市经历了9次强降雨过程,位居历史同期第1位,面临严峻的防汛形势,我局立即启动防汛应急预警,抽调精干力量,强化值班值守,加大灾害隐患排查整改力度,抓实监测预警预报工作,准确启动临灾应急避险机制,突出紧急抢险救援支持,通过艰苦奋战,实现了市委市政府提出的“零伤亡、少损失”的高要求,得到国家防总领导和尧斯丹副省长的充分肯定。

  (四)脱贫攻坚卓有成效。一是农村人口饮水安全得到突破提升。今年6月,全市水务系统组织497名水务干部及镇村干部开展了为期10天的入户核查,摸清了全市171543贫困人口安全饮水现状,针对问题制定了工作方案、提出具体措施,积极向上争取资金,启动了仓山水厂扩建改造、广汉农村饮水安全巩固提升工程等项目,极大缓解了农村群众饮水不安全问题。通过努力,全市共完成3.62万农村人口饮水安全巩固提升任务,解决3500个贫困人口饮水不安全问题。二是精准帮扶落到实处。全市水务系统派出近20名干部职工,分赴阿坝、凉山、中江县进行蹲点帮扶。组织发动全局干部职工捐款18900元,挤出机关工作经费28840元,为贫困户购买鸡苗、捐献中江县扶贫基金会。与对口帮扶村共商产业发展规划,制定水利基础设施建设方案,为帮扶村争取省级以上水利项目资金约600万元。

  (五)河湖长制全面推进。一是进一步建立完善河长制湖长制工作制度。建立了湖长制工作机制和相关制度,印发了《德阳市全面实施湖长制工作方案》。二是围绕六大任务,聚焦流域水污染治理,科学制定四张清单,市级六大河流共落实治理项目230个,投入资金63.5亿元。三是强化巡河巡湖督查督办,对各级河长、湖长巡河巡湖发现和群众反映的1871个涉水问题整改落实到位,做到“件件有着落,事事有回音”。四是积极探创新工作机制。什邡市探索建立了河长制日常巡查监管“1+10+N”工作机制,形成了一级抓一级、层层抓落实、群众广泛参与的工作格局;建立了“环保+司法”监管机制,成立“1+6”市县两级共7支环保警察队伍,在全省率先实现环保警察全域覆盖,得到中央环保督察组的充分肯定。

  (六)水生态环境持续得到改善。一是坚守用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污三条“红线”,顺利完成省级考核。二是严格取水许可,完成德阳高新区规划水资源论证、仓山水厂等6个建设项目水资源论证。三是积极探索与都江堰管理局战略合作,签订生态供水协议。全年从人民渠调水10641.38万方,有效改善了旌湖和下游河道水环境。四是积极推进中央环保督察整改工作,开展水电站下泄生态流量整改专项检查,建立整改名录31座。对全市271个入河排污口开展核查工作。五是加强水土流失治理,完成综合治理水土流失面积45平方公里任务。六是节水型社会建设全面深化,旌阳区、什邡市的省级节水重点县项目进入实施阶段。16家市级机关完成公共机构节水型单位创建工作,市级机关节水型单位创建全部完成。

  (七)行业建设得到强化。一是大力加强党建和思想政治建设。深入开展“两学一做”和“不忘初心、牢记使命”学习教育,围绕学懂、弄清、做实持续开展“大学习、大讨论、大调研”活动,做好建设责任水务、能动水务、活力水务、和谐水务、廉洁水务“五个水务”建设。二是认真执行制度规则。坚持执行党组会、局务会、局长办公会议事规则和“三重一大”等制度规则,重大项目、资金安排等严格按照“三重一大”决策原则,提交党组会集体研究,按照少数服从多数原则集体决策。三是推行阳光政务,强化廉政风险防控。全面推行党务政务公开,建立和执行权力运行、项目监管、廉政监督平台,规范依法决策、依法行政、依法执法行为,累计公开办理事项达130件。四是加强水务信息宣传。今年在水利网发布水利新闻345条,向宣传部报送舆情信息574条次,办理人大代表建议、政协提案23件,营造了全社会关心和支持水务事业发展的良好氛围。

  回顾2018年,全市水务工作虽然取得了一些成效,但与新形势下水利发展还有一定距离:一是项目建设点多、面广、量大,建设任务重、建设周期短、资金配套难等问题比较突出;二是水利队伍面临老龄化、人员紧缺,特别是进入汛期,干部职工常常需要连续作战,超负荷工作。

  水务局下属二级预算单位0个,其中行政单位1个(含有11个内设科室),参照公务员法管理的事业单位4个,其他事业单位7个。

  2018年度收、支总计4485.75万元。与2017年相比,收、支总计增加1050.47万元,上升30.58%。主要变动原因是项目增加,旌湖环境用水项目资金大幅增加。

  2018年本年收入合计4160.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4160.98万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2018年本年支出合计3,804.09万元,其中:基本支出2046.5万元,占53.8%;项目支出1757.59万元,占46.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  2018年度收、支总计4485.75万元。与2017年相比,收、支总计增加1050.47万元,上升30.58%。主要变动原因是项目增加,旌湖环境用水项目资金大幅增加。

  (除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

  2018年一般公共预算财政拨款支出3804.09万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加693.57万元,上升22.3%。主要变动原因是项目增加,旌湖环境用水项目资金大幅增加。

  2018年一般公共预算财政拨款支出3804.09万元,主要用于以下方面:

  一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出232.23万元,www.114600c.com!占6.1%;医疗卫生支出49.14万元,占1.3%;住房保障支出144万元,占3.79%,农林水支出3,378.72万元,占88.81%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

  2018年般公共预算支出决算数为3804.09万元,完成预算112.76%。其中:

  1.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):支出决算为822.62万元,完成预算163.27%,决算数大于预算数的主要原因是追加河长制经费及人员经费。

  农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):支出决算为851.70万元,完成预算189.38%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费较多。

  农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):支出决算为269.19万元,完成预算346.22%,决算数大于预算数的主要原因是追加工程项目增加。

  农林水支出(类)水利(款)水利工程运行于维护(项):支出决算为170.31万元,完成预算48.79%,决算数小于预算数的主要原因是根据工程合同进度付款,未用完指标财政收回。

  农林水支出(类)水利(款)防汛(项):支出决算为83.81万元,完成预算209.52%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。

  农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):支出决算为19.6万元,完成预算17.82%,决算数小于预算数的主要原因是根据合同进度付款,未用完指标结转下年。

  农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项):支出决算为56万元,完成预算86.53%,决算数小于预算数的主要原因是根据工程合同进度付款,未用完指标财政收回。

  农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):支出决算为1,074.45万元,完成预算107.45%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。

  农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):支出决算为31.04万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为31.20万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为127.65万元,完成预算100.57%,决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为50.83万元,完成预算100.58%,决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项):支出决算为22.55万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):支出决算为20.87万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):支出决算为24.66万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)支出决算为3.61万元,完成预算100%。

  4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为144万元,完成预算148.79%,决算数大于预算数的主要原因是人员调资。

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数项级和调整预算数项级比较,与预算数持平可以不写原因。)

  人员经费1,810.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费235.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.74万元,完成预算82.62%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定使用三公经费,减少不必要的开支。

  2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9万元,占83.8%;公务接待费支出决算1.74万元,占16.2%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年持平,无。

  2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.75万元,增加9%。主要原因是追加项目,日常用车工作增多。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、其他车辆1辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出9万元。主要用于水利业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出1.74万元,完成预算43.5%。公务接待费支出决算比2017年减少0.04万元,下降2.25%。主要原因是公务接待减少。

  主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次,206人次(不包括陪同人员),共计支出1.74万元,具体内容包括:日常公务接待和河长制工作、防汛工作、质量巡查、规划工作、省厅绩效评价等接待工作。

  根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

  本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看水务局预算编制基本能保障全年人员基本工资、津贴补贴、公用经费等正常支出。集中有限财力,转变理财观念,严格执行经费预算管理,切实管好、用好每笔资金,使各项工作顺利开展,较好的保障了各项工作任务的顺利完成。

  本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看项目资金基本实现了预计的绩效目标,保障水务局规范管理,高效运转,受到干部及群众一致好评。

  本部门在2018年度部门决算中反映“旌湖环境用水”1个项目绩效目标实际完成情况。旌湖环境用水项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1000万元,执行数为998.855万元,完成预算的99.88%。通过项目实施,旌湖是德阳城市水环境敏感区域、中心城区的重点水生态景观,也是城市整体形象和市民幸福指数的基础支撑和重要保障,打造以中心城区旌湖为重点的水生态景观,创造良好的生态环境,是提升城市整体品位形象的重要保证。八角水质监测断面水质达标是省考核我市水污染防治行动的主要指标之一。本项目的实施,极大地增加了旌湖河段枯期来水,极大改善旌湖水质,改善了河段水生态环境和八角水质监测断面的水质。发现的主要问题:调水放入河段净化稀释污水,实现河段水质达标的目标,是近期治标的措施,但都江堰供水越来越紧张,还需寻找改善水生态环境治本的根本办法。下一步改进措施:1.坚决贯彻执行“截污减排”的方针,对绵远河两岸广大城乡要实现完全的雨污分流,建设完备的城镇污水排水管网,所有企业污水收集进入污水管网,再送到污水处理厂处理;加强面源污染治理,减少广大农村面源污染物直接下河;加快乡镇污水处理厂和集中居住点污水处理站建设;认真研究污水处理厂中水回用,逐步提升中水回用使用率,实现截污减排。2.严格控制河道上游新建污染严重的工矿企业和工业园区的建设,新建工矿企业应实现生产废水零排放,生活污水进入污水处理厂处理。3.开展旌湖河段的清淤疏浚和湖面的保洁工作,避免河道淤泥和湖面垃圾污染水质。加强对该河段取水口的管理,在兼顾农业灌溉的同时,加强对獐子堰、红岩堰、肖家堰、四十支渠等取水管理,尽可能多的保障城市生态水量,以实现生态调水的目标任务。设置调水渠道的在线监测,搞好上下游接水管理。进一步研究补水方式和污水处理厂中水回用问题,优化补水量,达到经济、环境效益并优的目的。

  本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《德阳市水务局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

  本部门自行组织对旌湖环境用水项目开展了绩效评价,《德阳市水务局旌湖环境用水项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

  2018年,德阳市水务局机关运行经费支出235.71万元,比2017年增加4.17万元,增长1.8%。主要变动原因是主要原因是人员增加。

  2018年,德阳市水务局政府采购支出总额437.92万元,其中:政府采购货物支出168.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出269.53万元。主要用于购置保留公务用车2辆的车辆保险和项目采购。授予中小企业合同金额354.32万元,占政府采购支出总额的80.91%,其中:授予小微企业合同金额83.6万元,占政府采购支出总额的19.09%。

  截至2018年12月31日,德阳市水务局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  10.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  11.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指德阳市水务局的基本支出。

  12.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指德阳市水务局等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指市德阳市水务局退休人员的支出。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

  16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指德阳市水务局用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

  17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  19.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  21.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、福利费、日常维修费、一般购置费、办公用房水电费以及其他费用。

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

  (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

  德阳市水务局成立于1983年,名称两易,2009年全省水务改革时更名为德阳市水务局,位于德阳市庐山南路一段66号。局内设10个行政科室、11个事业单位(其中:4个参照公务员管理的事业单位),主要负责全市水资源的统一管理、农田水利基本建设、水利工程、水土保持工程建设管理、节约用水工作以及全市河湖管理、防汛抗旱的日常工作,并担负全市的水行政执法和市区旌湖五座水闸管理工作。

  1.贯彻执行有关法律、法规、规章和政策,负责结合本地实际拟定有关配套管理的规范性文件、并组织实施。

  2.统一管理全市城乡水资源(含空中水、地下水和地表水);拟定并组织实施全市水资源开发利用总体规划,中长期供求计划和有关专业规划;负责对全市国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中涉及水、水利和防洪功能的论证审查;组织实施取水许可和征收水资源费制度。

  3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划并监督实施;负责水功能区的划分,监测江河、水库水质,发布水资源公报,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见;参与审核城镇排水(污)管网建设规划设计;对向河道、水库、渠道内排放废弃水和设置、扩大排污(水)口实施审批管理。

  4.负责全市计划用水、节约用水工作。组织贯彻实施有关政策标准,编制计划用水、节约用水规划,组织、指导和监督计划用水、节约用水工作;参与审查全市城市供水的水源规划工作。

  5.组织编制、审查大中型水利工程规划、项目建议书和可行性研究报告;审查转报中小型水利基建项目初步设计。组织建设和管理控制跨县(市、区)的重要水利工程。组织水利工程项目的质量及招投标监督管理;参与水利工程设计、施工单位的资格审查。

  6.负责市区的江河堤防管理工作。组织实施堤防维护管理。组织指导江河的治理;组织指导全市防洪工作,承担市人民政府防汛指挥部的日常工作。

  7.负责研究提出全市农村水利工作的方针政策、发展规划。组织编制、监督水利工程建设的规范、标准。组织、协调农田水利基本建设,研究制定水利抗旱措施,指导乡镇供水和农业用水工作,负责、指导水利工程的管理和改革。

  8.指导全市水土保持工作。负责编制、审查全市水土保持规划并组织指导实施;负责水土流失的预防、监督管理和综合防治。

  9.组织指导全市水行政执法,协调处理重大水事纠纷;调查处理重大水事违法案件。

  11.指导全市水利行业职工队伍和服务体系建设;指导水利行业劳动保护、安全生产工作,负责水利科技进步和技术推广工作。

  现有干部职工156名,其中:全局在职在编职工总数96人(女25人),退休66人(女23人)。退休6人,公招2人,调入6人,调出1人,开除1人,军转安置2人,退伍安置1人,死亡2人。

  部门预算编制较为科学合理,坚持厉行节约,努力控制和降低运行成本,较好的完成了部门预算工作。在编制预算前,结合历年收入和开支情况,依据当年人员情况和来年水务工作任务要求,按规定充分论证,反复测算,为预算编制提供科学详细的依据。同时在现有专项项目预算的基础上,按照市委、市政府确定的经济社会发展计划和建立公共财政的要求,结合我局实际情况,调整优化支出结构,确保重点项目支出,努力提高资金使用效益。

  按照市级2018年度部门决算工作统一要求,及时对我局全年的预算指标、批复用款额度、实际支出数、指标结余、额度结余等内容进行了逐项清核,完成财政资金支出对账工作;认线年会计资料为基础,分析填报部门决算报表,并编写完成部门决算分析和编报说明。

  2018年末项目资金结转356.89万元,均为2019年需要使用款项,结转至2019年支付。

  预算执行基本落实到位。按财政局要求先申报后使用的原则,对所下达预算指标按时申报经费开支计划,在严格开支审批把关的同时,加强支出执行进度。1-6月支出数占预算数的90.95%,1-9月支出数占预算数的89.85%,1-12月支出数占预算数的99.87%。较好地完成了执行进度要求。

  本部门2018年度预算能较好地保障机关及下属单位正常运转,完成专项工作任务,执行本部门职能职责,且无浪费现象。

  公务用车经费在2017年基础上增加0.75万元,因追加项目,日常用车工作增多。公务接待费在2017年的基础上减少0.04万元,因厉行节约。

  一是进一步完善财务、车辆、公务接待等各项制度,为节减开支提供了制度保障。

  二是加强管理,严格落实派车制度,公务接待报告审批程序,严格接待标准,实行对口接待,控制陪餐人员数量,精简会议,节减会议费用,杜绝借考察、学习、培训、会议等名义公款出国(境)旅游行为。

  三是加强财务监督,财务报销做到手续完备,单据齐全。严格审查把关,对不符合规定的业务费用支出坚决不予报销。

  四是加强教育,采取多种形式对广大干部职工开展艰苦奋斗,勤俭节约的优良传统和作风教育,使大家自觉厉行节约,制止奢侈浪费。

  年,我局进一步加强机关财务管理工作,认真贯彻《会计法》,严格执行《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》及各项费用管理办法,规范资金收支管理及会计核算,强化预算管理,从严从紧控制和节减经费支出,严格财务审批制度,凡涉重大经费支出,必须做到事前申请,事后逐级审核,最终报请局领导审批,同时,规范现金报销制度,进一步加强公务卡使用管理,严格执行政府采购政策。既确保了局机关及下属单位的正常运转,又推动了节约型机关的建设。

  评价结论我局本年预算支出达到了预定的目标,维持了机关及下属单位本年的日常各种开支,确保了各项工作的正常运行。按照财政部门要求,针对本级水利设施建设任务重、项目多和资金量大以及项目建设周期长等情况,我们将有限的部门预算和国库集中支付核算与建设实际有机结合起来,保证了有限的财政资金发挥最大的效益。

  存在问题一是由于近年财政改革力度大,财务人员有限,工作量大,对新的绩效考核知识未深入系统学习,使部门内部绩效考核不够科学精细。二是

  m3、人均水资源739 m3,为重度缺水区;而德阳市城区所在的旌阳区人均水资源413 m3,属极度缺水区。德阳市地处沱江上游,又无过境较大河流,区域内主要河流沱江上源绵远河及支流石亭江集雨面积不大,天然径流年际、年内分配极度不均,P=90%年径流仅为多年平均的60%左右,而枯水期(12月-次年5月)径流只占全年径流的20%-30%左右,枯水期水量严重不足。德阳市是都江堰的主要供水户,必须依靠都江堰供水,也是唯一的补水水源,利用水量平衡后的余水补水,旌湖河段要增加枯水时段生态供水是有可能的。根据都江堰灌区水量调配原则:当年12

  5月引入水量向平原直灌区供水,丘陵区原则不供水,有多余水量时可以给丘陵扩灌区;而6-11月丰水期才向丘陵灌区供水;按照优先保证生活用水、确保生态基本需水、保障粮食生产合理需水,优化配置生产用水的原则,通过都江堰管理部门的合理调配、优化调度,向德阳市旌湖河段调入一定的生态供水是可行的。为了改善城区水环境,枯水期从都江堰平均调水4.5m

  /s(从上年10月至当年6月),年调水总量约1.02亿m3。调水线路采用线路最短、水量损失最小、沿途干扰最少、便于调水量计量的线路,采用了从人民渠第39支渠(泄洪渠)输水,直接进入绵远河,流经黄许镇进入旌湖河段的最佳方案。二、评价结论及绩效分析

  旌湖是德阳城市水环境敏感区域、中心城区的重点水生态景观,也是城市整体形象和市民幸福指数的基础支撑和重要保障。打造以中心城区旌湖为重点的水生态景观,创造良好的生态环境,是提升城市整体品味形象的重要保证。八角水质断面达标也是省考核我市水污染防治行动的重要断面之一。经专家论证:增加旌湖河段枯水期来水,尽快使旌湖河段水质达到水功能区

  类水质标准的要求,是改善河段水生态环境的最基本要求和重要保障,是十分必要和紧迫的。2

  根据《德阳市市级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》该项目经费采用规划分配方式分配,2018

  1000万元,实际使用998.855万元,剩余资金年底已退回财政。资金支付按照合同约定支付,支付依据充分,审批手续完善。3

  39支渠调水,直接进入绵远河,流经黄许镇进入旌湖河段。生态调水的时段、方案、总量主要根据市政府的安排和环保工作要求确定,通过水资源的合理调配,有效地改善旌湖水质,改善八角水质监测断面的水质。四、

  存在主要问题调水放入河段净化稀释污水,实现河段水质达标的目标,是近期治标的措施,但都江堰供水越来越紧张,还需寻找改善水生态环境治本的根本办法。

  、坚决贯彻执行“截污减排”的方针,对绵远河两岸广大城乡要实现完全的雨污分流,建设完备的城镇污水排水管网,所有企业污水收集进入污水管网,再送到污水处理厂处理;加强面源污染治理,减少广大农村面源污染物直接下河;加快乡镇污水处理厂和集中居住点污水处理站建设;认真研究污水处理厂中水回用,逐步提升中水回用使用率,实现截污减排。

  旌湖湖面的保洁工作,避免河道淤泥和湖面垃圾污染水质。加强对该河段取水口的管理,在兼顾农业灌溉的同时,加强对獐子堰、红岩堰、肖家堰、四十支渠等取水管理,尽可能多的保障城市生态水量,以实现生态调水的目标任务。设置调水渠道的在线监测,搞好上下游接水管理;进一步研究补水方式,污水处理厂中水回用问题,优化补水量。达到经济、环境效益并优的目的。第

  入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表【打印本页】 【关闭窗口】

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